（原標題： 做賬報稅費用票據(jù)開支管理技巧）

做賬報稅費用票據(jù)開支管理技巧！

大公司各種報銷，會計財務怎么管理呢？下面廣州做賬報稅小編整理了部分費用票據(jù)開支管理技巧，希望有所幫助。

　第一條 為加強公司財務管理，控制費用開支，本著精打細算、勤儉節(jié)約、有利工作的原則，根據(jù)國家規(guī)定和公司實際情況，特制定辦法。

　　第二章 費用開支計劃

　　第二條 公司各部門、下屬企業(yè)必須在每月底根據(jù)下月工作計劃制定本單位費用開支計劃，由財務部匯總、審核，經(jīng)公司辦公會議或總經(jīng)理審批，即為公司當月的費用開支計劃，并下達各單位費用開支指標。

　　第三條 公司同時授予副總經(jīng)理、部門經(jīng)理對計劃內(nèi)費用開支的審批權(quán)限。

　　第四條 公司費用開支計劃留有彈性，并根據(jù)實施情況調(diào)整或變更授權(quán)。

　　第三章 審批權(quán)限及程序

　　第五條 凡公司費用開支計劃內(nèi)審批程序為：

　　1. 費用當事人申請;

　　2. 部門經(jīng)理審查確認;

　　3. 財務部門審核;

　　4. 授權(quán)分管副總或總經(jīng)理審批。

　　第六條 凡公司計劃外開支，一律最后報總經(jīng)理審批。

　　第四章 行政費用管理

　　第七條 辦公用品及低值易耗品采購報銷手續(xù)：

　　1. 行政部根據(jù)計劃統(tǒng)一采購、驗收、入庫，根據(jù)發(fā)票、入庫單報銷。

　　2. 各部門急需或特殊的辦公用品，經(jīng)批準，可自行購買：

　　(1) 單價在50元以下，或總價在200元以下，行政部長批準;

　　(2) 單價在50元以上，或總價在200元以上，分管副總批準。

　　購買后，提交發(fā)票、實物，經(jīng)行政部查驗入庫單及入帳報銷。

　　3. 原則上不報銷辦公用品之裝卸費用。

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